合肥市文物保护中心2026年单位预算

发布日期：2026-02-06

合肥市文物保护中心2026年单位预算

第一部分单位概况

一、单位职责

负责组织开展本行政区域内不可移动文物保护相关工作；负责可移动文物的征集、保护、管理、研究和利用等相关工作；对本行政区域内国有及非国有博物馆提供业务指导，负责李鸿章故居陈列馆（李鸿章享堂管理处）；卫立煌故居陈列馆（宋世科住宅、吴氏炮楼）的运营管理工作。

二、单位预算单位构成

2026年度合肥市文物保护中心纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2025年12月31日，合肥市文物保护中心实有各类人员39人，其中在职29人、离休1人、退休9人。

三、2026年度主要工作任务

（一）完成第四次全国文物普查收尾工作，完成市级审核、省级复核等工作。

（二）推进第六批市级文物保护单位两线范围划定工作。

（三）推进市博物馆建设工作：推进展陈设计施工，完善展陈大纲，完成展陈初步设计与深化，完成库房柜架及相关设施采购安装。加强馆藏文物管理与展示支撑，推进文物征集工作、藏品鉴定及重点展品仿制工作。推进智能化及安防工程项目建设，完成项目施工、设备调试、竣工验收及试运行工作。

（四）推进李鸿章故居陈列馆展览提升工作，完成家风家训展陈设计实施及对外开放，推进淮军展提升项目的前期研究。

（五）实施文物保护重点工程，推进李鸿章故居陈列馆国防安防工程项目预调试和试运行，推进李鸿章家族当铺修缮工作。

（六）提升公共文化服务供给能力，组织开展重点节日、博物馆日及文化遗产日等系列主题活动，开展研学项目和志愿者招募工作。

第二部分 2026年单位预算表

合肥市文物保护中心2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥市文物保护中心2026年单位收支总表（附件表1）

2.合肥市文物保护中心2026年单位收入总表（附件表2）

3.合肥市文物保护中心2026年单位支出总表（附件表3）

4.合肥市文物保护中心2026年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市文物保护中心2026年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市文物保护中心2026年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市文物保护中心2026年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市文物保护中心2026年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市文物保护中心2026年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥市文物保护中心2026年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥市文物保护中心2026年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市文物保护中心2026年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市文物保护中心2026年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市文物保护中心2026年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市文物保护中心2026年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市文物保护中心2026年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市文物保护中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市文物保护中心2026年收支总预算1445.66万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

合肥市文物保护中心2026年收入预算1445.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1330.59万元，占92.04%，比2025年预算增加643.1万元，增长93.54%，增长原因主要是机构合并，李鸿章故居陈列馆及李鸿章享堂年度经费收支并入我中心。上年结转收入115.07万元，占7.96%，比2025年预算增加115.07万元（去年报表结转收入为0,预算增加数即是上年结转收入金额），增长100%，增长原因主要是较上年年初预算新增李氏旧宅安防工程项目。

三、关于2026年支出预算情况说明

合肥市文物保护中心2026年支出预算1445.66万元，比2025年预算增加758.17万元，增长110.28%，增长原因主要是机构合并，李鸿章故居陈列馆及李鸿章享堂年度经费收支并入我中心。其中，基本支出620.36万元，占42.91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出825.3万元，占57.09%，主要用于一是李鸿章故居、李鸿章享堂、卫立煌故居场馆水电物业，及日常维修、场馆运行；二是文物征集与保护，文物普查等。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市文物保护中心2026年财政拨款收支预算1445.66万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1445.66万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1330.59万元，上年结转115.07万元。

支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出1250.6万元，占86.51%；社会保障和就业支出123.89万元，占8.57%；卫生健康支出24.78万元，占1.71%；住房保障支出46.4万元，占3.21%。

与2025年预算相比，收、支总计各增加758.17万元，增长110.28%。主要原因：机构合并，李鸿章故居陈列馆及李鸿章享堂年度经费收支并入我中心。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市文物保护中心2026年一般公共预算拨款1445.66万元，比2025年预算增加758.17万元，增长110.28%，主要原因：机构合并，李鸿章故居陈列馆及李鸿章享堂年度经费收支并入我中心。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出1250.6万元，占86.51%；社会保障和就业支出123.89万元，占8.57%；卫生健康支出24.78万元，占1.71%；住房保障支出46.4万元，占3.21%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）2026年预算2.08万元，比2025年预算增加0.39万元，增长23.08%，增长原因主要是机构合并，李鸿章故居陈列馆1名退休人员转入我中心，人员经费相应增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2026年预算333.71万元，比2025年预算增加150.57万元，增长82.22%，增长原因主要是新增上年结转李氏家族旧宅安防工程项目。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2026年预算467.77万元，比2025年预算增加397.45万元，增长565.2%，增长原因主要是因机构合并，本年新增李鸿章故居陈列馆展教服务外包等项目，同时本年场馆物业管理服务费增加。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2026年预算447.03万元，比2025年预算增加148.66万元，增长49.82%，增长原因主要是机构合并，李鸿章故居陈列馆在职人员8名转入我中心，故基本支出及人员经费等相应增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算61.6万元，比2025年预算增加5.14万元，增长9.1%，增长原因主要是机构合并，李鸿章故居陈列馆1名退休人员转入我中心，人员经费相应增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算41.53万元，比2025年预算增加19.46万元，增长88.17%，增长原因主要是机构合并，李鸿章故居陈列馆在职人员8名转入我中心，故人员经费相应增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算20.76万元，比2025年预算增加9.72万元，增长88.04%，增长原因主要是机构合并，李鸿章故居陈列馆在职人员8名转入我中心，故人员经费相应增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算24.78万元，比2025年预算增加8.59万元，增长53.06%，增长原因主要是机构合并，李鸿章故居陈列馆在职人员8名转入我中心，故人员经费相应增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算37.54万元，比2025年预算增加18.03万元，增长92.41%，增长原因主要是机构合并，李鸿章故居陈列馆在职人员8名转入我中心，故人员经费相应增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算8.86万元，比2025年预算增加4.47万元，增长101.82%，增长原因主要是机构合并，李鸿章故居陈列馆在职人员8名转入我中心，故人员经费相应增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市文物保护中心2026年一般公共预算基本支出620.36万元，其中：

工资福利支出408.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出140.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助70.41万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市文物保护中心2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市文物保护中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

合肥市文物保护中心2026年项目支出预算安排825.3万元，比2025年预算增加544.6万元，增长194.01%，增长原因主要是机构合并，李鸿章故居陈列馆及李鸿章享堂年度经费收支并入我中心。主要包括本年财政拨款安排710.23万元（其中一般公共预算安排710.23万元），财政拨款结转结余安排115.07万元（其中一般公共预算安排115.07万元）。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

合肥市文物保护中心2026年安排政府采购预算375.63万元，比2025年预算增加297.31万元，增长379.61%，增长原因主要是机构合并，李鸿章故居陈列馆及李鸿章享堂年度经费收支并入我中心。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

合肥市文物保护中心2026年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

2026年，合肥市文物保护中心一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算1.25万元，比2025年预算增加0.1万元，增长8.7%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0.95万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是上年度、本年度均未安排因公出国（境）计划，相应也未安排因公出国（境）费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）发生费用。

（二）公务接待费。支出预算0.3万元，比2025年预算增加0.1万元，增长50%，主要原因是机构合并，李鸿章故居陈列馆及李鸿章享堂公务接待预算并入我中心。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.95万元，与2025年相比持平。其中：公务用车运行费0.95万元，与2025年相比持平，主要原因是公务用车使用新能源车型，全年车辆能耗较少且本年车辆使用频率与上年基本持平,主要用于车辆燃料费、维护费、过路过桥费等支出。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平，主要原因是上年度、本年度均未安排公务用车购置计划，相应也未安排公务用车购置费预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年合肥市文物保护中心编制项目绩效目标12个，预算资金710.23万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥市文物保护中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2026年本单位运行经费财政拨款预算337.33万元，比2025年增加253.06万元，增长300.3%，增长主要原因是机构合并，李鸿章故居陈列馆及李鸿章享堂年度经费收支并入我中心。

（三）政府采购情况。

2026年合肥市文物保护中心政府采购预算总额375.63万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算374.83万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，合肥市文物保护中心固定资产总金额（原值）586.67万元，较上年增加430.05万元，其中，土地、房屋及构筑物157.84万元、设备272.84万元、其他资产155.99万元；无形资产总金额（原值）107.69万元，其中土地使用权95.41万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年合肥市文物保护中心单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年合肥市文物保护中心无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件：合肥市文物保护中心2026年预算报表（16张）

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